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十堰市驻深办2018年部门决算

发布日期:2019-09-29 16:45:57   浏览次数:7 放大字体  缩小字体

  十堰市驻深办2018年部门决算

  点击下载:1、十堰市驻深办2018年部门决算相关表格

             2、十堰市驻深办2018年部门整体支出绩效评价报告

             3、十堰市驻深办《部门预算项目库项目绩效自评表》

 

  目 录

  第一部分 十堰市驻深办概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 十堰市驻深办2018年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 十堰市驻深办部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

   

  十堰市驻深办2018年部门决算说明

  第一部分 十堰市驻深办概况

  一、 主要职能

  根据十堰市人民政府办公室《关于印发十堰市人民政府驻深

  圳办事处职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(十政办发[2002]21号)市驻深办的主要职能为:

  1、 广泛收集并及时传递各种信息,充分发挥“窗口”作用。

  2、 大力宣传、介绍十堰,扩大十堰的影响和知名度。积极

  为各部门引进项目、资金和技术牵线搭桥并提供有效服务。

  3、疏通渠道、理顺关系,协助有关部门做好十堰在深机构及人员的管理、协调工作。

  4、以自我积累、滚动发展、逐步壮大为目标,盘活十堰在深资产,增强发展后劲。

  5、做好市领导来深公务的服务工作,并为各部门在深的活动提供方便。

  二、 部门决算单位构成

  十堰市政府驻深办为部门决算构成单位。根据十政办发

  [2002]21号文和十编发[2015]21号文件规定,市政府驻深办核定全额事业编制6人。内设2个职能科室:综合科、招商引资信息科。退休人员5人,其中正县级1人,副县级2人,正科级2人。外事与政务接待用车保有量为3辆。

  第二部分 十堰市驻深办2018年部门决算表

  (内容详见附件1)

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 十堰市驻深办部门决算情况说明

  一、2018年收入支出决算总体情况说明

  十堰市驻深办2018年收入总计248.99万元,支出总计248.99万元。

  二、2018年收入决算情况说明

  十堰市驻深办2018年收入合计248.99万元,其中:财政拨款收入248.99万元。

  三、2018年支出决算情况说明

  十堰市驻深办2018年支出合计248.99万元,其中:基本支出165.58万元,占支出总额的66.50%(其中:人员支出157.48万元,占支出总额的95.11%,日常公用支出8.10万元,占支出总额的4.89%);项目支出83.41万元,占支出总额的33.50%。

  四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  十堰市驻深办2018年财政拨款收入248.99万元,支出248.99万元。与2017年财政拨款收入239.66万元相比,增加9.33万元,增长3.89%;支出增加9.33万元,增长3.89%。

  五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  十堰市驻深办2018年财政拨款支出248.99万元,占本年支出合计的100%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2018年财政拨款支出248.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出234.45万元,占总支出的94.16%;医疗卫生与计划生育(类)支出4.62万元,占总支出的1.86%;住房保障(类)支出9.92万元,占总支出的3.98%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  十堰市驻深办2018年财政拨款支出年初预算为221.97万元,支出决算为248.99万元,完成年初预算的112.17%。决算支出增加的主要原因是一般公共预算财政拨款支出中工资福利支出增加。

  六、2018年公共预算财政拨款“三公“经费、预算绩效管理及其他重要事项的情况说明

  (一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

  十堰市驻深办2018年“三公经费”支出13.81 万元,比年初预算数减少4.41万元, 比2017年“三公”经费支出减少1.37万元。

  1、因公出国(境)费0万元。

  2、公务车购置及运行维护费 6.47万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出6.47万元。较年初预算数7.47万元减少1万元,较上年支出7.55万元减少1.08万元,减少的主要原因是承接的深圳市招商引资工作转移,招商活动以深圳市内短途为主,一定程度上节省了公务用车成本。我办现有外事与政务接待用车保有量3台。

  3、公务接待费7.34万元。主要用于在招商引资过程中发生的商务接待等支出。2018年商务接待107批次共565人。较年初预算数降低3.41万元,较上年支出7.63万元减少0.29 万元,减少的主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”、省“六条意见”及市委实施意见要求,进一步厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩了接待费开支。

  (二)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出8.10万元,其中:办公费0.69万元、邮电费0.17万元、差旅费1.98万元、维修费0.34万元、公务招待费1.25万元、专用材料费0.86万元、工会经费0.60万元、福利费0.10万元、公务用车运行维护费2.10万元。机关运行经费与2017支出数基本持平。

  (三)政府采购支出情况

  我办2018年度没有政府采购支出费用。

  (四)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,我办共有外事与政务接待用车3辆,主要是服务于十堰来珠三角的相关部门政务、商务活动,为其在珠三角活动提供后勤服务保障。我办没有单位价值50万元以上的通用设备和单价100万元以上专用设备。

  (五)预算绩效管理工作开展情况

  1.部门整体支出绩效评价工作开展情况

  我办2018年度组织开展部门整体支出绩效评价,全年部门整体支出预算数为248.99万元,执行数为248.99万元,完成预算的100%。从评价情况来看,我单位设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合部门“三定”方案确定的职责和中长期实施规划;项目联络工作经费立项规范、合理、实际支出没有超预算;资金到位及时、使用合规、监控有效,基础工作及财务管理制度基本健全、执行有效;通过对本单位投入、过程、产出、效果指标进行分析,较好地完成了整体效益目标,总体评价为良好。部门整体支出绩效评价报告公开内容详见附件。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  我办组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展项目绩效自评,涉及项目1个,项目金额83.41万元(决算数),占一般公共预算项目支出总额的100%(决算数)。通过对本单位预算管理、产出指标、效益指标、满意度指标、约束性指标等进行分析,从评价情况来看,较好地完成了项目整体效益目标。部门项目绩效自评表详见附件。

  3.绩效评价结果应用情况

  部门决算公开时已经应用的情况:加强项目规划、绩效目标管理等。

  部门决算公开时还未应用但拟应用的情况:完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

  第四部分 名词解释(可自行增加)

  一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  八、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

 
 
 
 
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