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十堰市审计局2018年部门决算

发布日期:2019-09-29 16:45:57   浏览次数:7 放大字体  缩小字体

  十堰市审计局2018年部门决算

  点击下载:1、十堰市审计局2018年部门决算相关表格

           2、2018年审计专项业务项目绩效自评表

            3、2018年审计局部门整体支出绩效评价报告

 

  目 录

  第一部分 十堰市审计局概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 十堰市审计局2018年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 十堰市审计局部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

   

  十堰市审计局2018年部门决算说明

  第一部分 十堰市审计局概况

  一、 主要职能

  十堰市审计局是市政府工作部门,主管全市审计工作。主要职能是:制定并组织实施审计发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划;负责本级审计机关审计范围的审计事项;依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,协助配合有关部门查处相关重大案件。指导和监督内部审计工作;依法领导和监督下级审计机关的业务;完成上级交办的其他任务。

  二、部门决算单位构成

  市审计局内设20个职能科室、下属6个独立核算二级

  单位。其中:参照公务员管理的事业单位2家即经济责任审计局和固定资产投资审计局;事业单位4家分别是社会保障审计局、审计计算机中心、企事业单位内部审计指导中心、审计培训中心。

  第二部分 十堰市审计局2018年部门决算表

  (内容详见附件1)

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 十堰市审计局部门决算情况说明

  一、2018年收入支出决算总体情况说明

  十堰市审计局2018年收入总计3278.72万元,支出总计3278.72万元。

  二、2018年收入决算情况说明

  十堰市审计局2018年收入合计3278.72万元,其中:财政拨款收入2451.85万元,占收入总额的74.78%;年初结转和结余826.87万元;上级补助收入0万元,占收入总额的0%;事业收入0万元,占收入总额的0%;经营收入0万元,占收入总额的0%;其他收入0万元,占收入总额的0%。

  三、2018年支出决算情况说明

  十堰市审计局2018年支出合计3258.59万元(未含上年末结余结转),其中:基本支出2159.19万元,占支出总额的66.26%(其中:人员支出1973.24万元,占支出总额的60.55%,日常公用支出185.95万元,占支出总额的5.7%);项目支出1099.40万元,占支出总额的33.74%。年末结转和结余20.13万元。

  四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  十堰市审计局2018年财政拨款收入3278.72万元,支出3258.59万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加236.02万元、239.90万元,增长7.75%、7.95%。

  五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  十堰市审计局2018年财政拨款支出3258.59万元(未含上年末结余结转),占本年支出合计的100%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2018年财政拨款支出3258.59万元(未含上年末结余结转),主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2986.04万元,占总支出的91.64%;社会保障和就业(类)支出32.34万元,占总支出的0.99%;医疗卫生与计划生育(类)支出102.01万元,占总支出的3.13%;住房保障(类)支出119.57万元,占总支出的3.66%;节能环保支出18.63万元,占总支出的0.57%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  十堰市审计局2018年财政拨款支出年初预算为2111.69万元,支出决算为3258.59万元(未含上年末结余结转),完成年初预算的154.31%。其中:其中:一般公共服务(类)支出大于预算1120.19万元,主要是人员工资、津补贴及审计业务支出增加;社会保障和就业(类)支出大于预算24.54万元,主要是单位退休人员奖金,养老金和职业年金支出增加;医疗卫生与计划生育(类)支出大于预算2.35万元,主要是医疗保险增加;住房保障(类)支出大于预算1.2万元,主要是住房公积金支出增加;节能环保支出与预算持平。

  六、2018年公共预算财政拨款“三公“经费、预算绩效管理及其他重要事项的情况说明

  (一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

  十堰市审计局2018年“三公经费”支出8.23万元,比年初预算数减少15.03万元,比上年支出数减少5.35万元,主要是厉行节约,严格控制支出。

  1、因公出国(境)费4.9万元。主要是进行审计组织管理与绩效审计交流活动等。2018年组团1次,共1人次出国(境)。较年初预算数增加4.9万元,较上年支出增加0.1万元,增加主要原因为费用增加。

  2、公务车购置及运行维护费 2.33万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出2.33万元。较年初预算数减少0.38万元,较上年支出增加0.42万元,增加主要原因为车辆老化,维修费用增加。公务用车保有量1台。

  3、公务接待费1万元。主要用于公务接待费支出。2018年公务接待20批次共125人。较年初预算数减少19.67万元,较上年支出减少5.87万元,减少主要原因为严格贯彻落实中央八项规定精神进一步压缩公务接待开支。

  (二)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出185.95万元,其中:办公费8.03万元、印刷费17.05万元、水电费29.87万元、差旅费6.58万元、维修费1.33万元、会议费1.69万元、培训费0.16万元、公务招待费1万元、工会经费29.09万元、福利费32.11万元、公务用车运行费2.33万元、其他交通费用43.52万元、税金及附加费用6.72万元、其他商品服务支出5.49万元,办公设备购置0.98万元,比2017年减少0.43万元,降低0.23%。主要原因是控制费用支出。

  (三)政府采购支出情况

  本部门2018年度政府采购支出总额50.80万元,其中:政府采购货物支出18.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.12万元。

  (四)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门(单位)共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (五)预算绩效管理工作开展情况

  1.部门整体支出绩效评价工作开展情况

  我部门2018年度组织开展部门整体支出绩效评价,全年部门整体支出预算数为2111.69万元,执行数为3258.59万元,完成预算的154.31%。从评价情况来看,我部门绩效工作开展扎实,执行有效,资金使用合规,达到了部门资金预设的绩效目标,政策实施效果较好。部门整体支出绩效评价报告公开内容详见附件2-1(绩效评价报告附件不公开)。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展项目绩效自评,涉及项目6个,项目金额1099.4万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,一般公共预算项目的资金使用按照预算执行,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,按照年初安排的项目工作计划,控制项目预算,年末资金使用达到100%,较好的完成项目年度绩效目标。

  我单位拟对审计专项业务项目绩效自评情况予以公开,公开情况详见附件2-2。

  3.绩效评价结果应用情况

  我部门根据预算绩效管理要求,按照工作职能、事业发展规划,结合具体支出项目特点,拟定了具体绩效目标,绩效目标内容完整、指向明确、细化量化、合理可行。为了提高部门资金的使用绩效,提高部门管理绩效,一是进一步强化资金监管,提高资金使用效益,二是要加强预算执行分析,提高运行效率和使用效益,及时跟踪预算执行动态过程,强化预算管理。

  第四部分 名词解释(可自行增加)

  一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  八、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

 
 
 
 
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