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十堰市委老干部局2018年部门决算说明

发布日期:2019-09-27 17:38:19   浏览次数:11 放大字体  缩小字体

  十堰市委老干部局2018年部门决算说明

 

   点击下载: 1、十堰市委老干部局2018年部门决算相关表格

           2、十堰市委老干部局2018年部门整体支出绩效评价报告

             3、十堰市老干部局2018年部门预算项目绩效自评表

 

  目 录

  第一部分 十堰市委老干部局概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 十堰市委老干部局2018年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 十堰市委老干部局决算情况说明

  第四部分 名词解释

 

  第一部分 十堰市委老干部局概况

 

  一、主要职能

  1、负责中央、省、市委各项有关老干部工作的政策规定、重大决策和领导同志重要指示、批件贯彻落实的督促检查工作。

  2、负责及时准确全面地向市委提供信息,反映老干部工作动态,围绕老干部工作开展调查研究,为市委、市政府科学决策提出建议,提供依据,当好参谋。

  3、负责督促检查离休干部的政治生活待遇的落实。

  4、负责办理离休干部护理费、易地安置和提高政治生活待遇审批手续。

  5、负责老干部工作统计、上报、老干部信息库的建设和管理。

  6、宣传党的老干部工作方针政策,宣传老干部的历史功绩和现实奉献,总结推广老干部工作典型经验,办好《十堰老干部工作信息》。

  7、负责重大节日走访慰问老干部的组织实施工作。

  8、负责做好老干部和老干部遗属的来信来访工作。

  9、负责做好关心下一代工作委员会的有关工作。

  10、负责干休所的管理、服务工作。

  11、负责老年大学、老干部活动中心的管理服务工作。

  12、负责外地老干部参观、考察等接待工作。

  13、完成上级或领导交办的其他工作。

  二、部门决算单位构成

  十堰市委老干部局成立于1984年,根据“三定方案”,局机关内设5个科室:办公室、生活待遇协调科、政治待遇服务科、调研宣传科和关工委办公室。局机关核定行政编制10名,截止2018年末局机关实有行政编制10人,其中局长1名,副局长2名,县级干部2名。

  局属单位两个,即市离休干部休养所(市属企业离休干部管理服务中心,副县级)和市老年大学(老干部活动中心,正科级)。

 

  第二部分 十堰市委老干部局2018年部门决算表

  (内容详见附件1)

 

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

  第三部分 十堰市委老干部局部门决算情况说明

 

  一、2018年收入支出决算总体情况说明

  十堰市委老干部局2018年收入总计2302.75万元,支出总计2302.75万元。

  二、2018年收入决算情况说明

  十堰市委老干部局2018年收入合计2302.75万元,其中:财政拨款收入2302.75万元,占收入总额的100%;上级补助收入0万元,占收入总额的0%;事业收入0万元,占收入总额的0%;经营收入0万元,占收入总额的0%;其他收入0万元,占收入总额的0%。

  三、2018年支出决算情况说明

  十堰市委老干部局2018年支出合计2302.75万元,其中:基本支出629.84万元,占支出总额的27.35%(其中:人员支出567.70万元,占支出总额的24.65%,日常公用支出62.15万元,占支出总额的2.70%);项目支出1672.90万元,占支出总额的72.65%。

  四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  十堰市委老干部局2018年财政拨款收入1341.01万元(未含上年结余结转),支出2302.75万元。与2017年相比,财政拨款收入总计增加502.28万元,增长59.89%;与2017年相比,财政拨款支出总计增加949.43万元,增长70.16%。

  五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  十堰市委老干部局2018年财政拨款支出2302.75万元,占本年支出合计的100%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2018年财政拨款支出2302.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2181.56万元,占总支出的94.74%;社会保障和就业(类)支出58.56万元,占总支出的2.54%;医疗卫生与计划生育(类)支出28.21万元,占总支出的1.23%;住房保障(类)支出34.41万元,占总支出的1.49%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  十堰市委老干部局2018年财政拨款支出年初预算为837.32万元,支出决算为2302.75万元,完成年初预算的275.01%。其中:一般公共服务支出年初预算数767.80万元,决算数2181.56万元,比预算数增加的主要原因是本年老干部活动中心建设项目经费1398.84万元;社会保障和就业支出年初预算数0万元,决算数58.56万元,比预算数增加的主要原因是追加退休人员目标考核奖等;医疗卫生与计划生育支出年初预算数33.73万元,决算数28.21万元,比预算数减少的主要原因是人员变动导致医疗保险变化;住房保障支出年初预算数35.79万元,决算数34.41万元,比预算数减少的主要原因是人员变动导致住房公积金变化。

  六、2018年公共预算财政拨款“三公”经费、预算绩效管理及其他重要事项的情况说明

  (一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

  十堰市委老干部局2018年“三公经费”实际支出数为5.39万元,“三公经费”预算数为18.22万元,控制率为29.58%,比上年实际支出减少2.32万元。本年对“三公经费”进行了有效的控制和压缩,具体说明如下。

  1、因公出国(境)费0万元。年初预算数0万元,上年支出0万元。

  2、公务车购置及运行维护费3.24万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出3.24万元。较年初预算数减少5.00万元,较上年支出减少1.47万元,减少主要原因为我单位严格遵守中央“八项规定”,厉行节约,加强公务用车管理,严控“三公经费”支出。公务用车保有量3辆(其中老干局1辆,干休所2辆)。

  3、公务接待费2.15万元。主要用于省、县对口部门公务接待费支出。2018年公务接待34批次共242人,较年初预算数减少7.83万元,较上年支出减少0.85万元,减少的主要原因为我单位认真贯彻落实中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制支出,规范公务接待活动,使得“三公经费”支出得到有效控制和压缩。

  (二)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出62.13万元,其中:办公费6.24万元、印刷费0.72万元、水费0.05万元、电费0.74万元、邮电费1.68万元、物业管理费0.65万元、差旅费12.57万元、维修(护)费3.03万元、租赁费0.01万元、会议费2.22万元、培训费0.23万元、公务招待费0.45万元、专用材料费0.25万元、劳务费0.89万元、委托业务费1.57万元、工会经费10.37万元、其他交通费用20.28万元、其他商品和服务支出0.18万元。比2017年增加24.35万元,增加64.44%。主要原因是本年扶贫、外出调研差旅费比上年增加。

  (三)政府采购支出情况

  本部门2018年度政府采购支出总额4.73万元,其中:政府采购货物支出4.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  (四)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (五)预算绩效管理工作开展情况

  1.部门整体支出绩效评价工作开展情况

  我单位2018年度组织开展部门整体支出绩效评价,全年部门整体支出预算数为2302.75万元,执行数为2302.75万元,完成预算的100%。从评价情况来看,2018年我单位整体支出绩效评价为“优秀”。按照年初制定的预算绩效目标,切实增强了主体责任意识和改革创新意识,将绩效管理作为推进各项工作的有效抓手,列入了重要议事日程。组织专人对绩效目标实现情况进行过程跟踪,并及时向单位领导汇报绩效情况,发现绩效运行中的问题,研究解决办法。责任科室对绩效情况定期进行分析和自查,对绩效目标的运行、实现情况进行具体分析和总结,形成了齐抓共管的工作格局。部门整体支出绩效评价报告公开内容详见附件2-1。

  2.部门决算中项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

  我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展项目绩效自评,涉及项目4个,项目金额1523.04万元(决算数),占一般公共预算项目支出总额的91.04%(决算数)。从评价情况来看,项目与目前政策相符, 项目立项规范、合理,资金到位及时、使用合规、监控有效,工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控,项目实际支出没有超预算,达到了预定的目标。项目的实施对全面提升老干部工作质量水平,努力为“打造区域性增长极、全面建设社会主义现代化强市”提供了支撑。

  我单位拟对“老干部慰问经费”项目绩效自评情况予以公开,公开情况详见附件2-2。

  3.绩效评价结果应用情况

  部门决算公开时已经应用的情况。根据部门工作职能和发展规划,紧密结合年度工作计划制定了长期目标和年度目标。依据整体绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,根据部门工作职能和发展规划,紧密结合年度工作计划设置。设定的绩效指标侧重于老干部工作、关心下一代工作、老干部慰问、离休干部特困帮扶等工作产出和具体可量化的成果。

 

  第四部分 名词解释

 

  一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  八、机关运行经费:是指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

 
 
 
 
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