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中共十堰市委市直机关工委2018年部门决算

发布日期:2019-09-27 17:07:44   浏览次数:12 放大字体  缩小字体

  中共十堰市委市直机关工委2018年部门决算说明

 

  点击下载:1、中共十堰市委市直机关工委决算相关表格 
             2、机关工委2018年部门整体支出绩效评价报告
             3、机关工委《2018年党建专项项目绩效自评表》


  目 录

 

  第一部分 十堰市委市直机关工委概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 十堰市委市直机关工委2018年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 十堰市委市直机关工委工委部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  中共十堰市委市直机关工委2018年部门决算说明

 

  第一部分 十堰市委市直机关工委概况

  一、主要职能

  1、负责制定十堰市委市直机关工委基层党组织建设及工作规划。督促检查各机关基层党组织完成任务目标;

  2、负责入党积极分子、党员和党务干部的教育和培训;

  3、指导机关基层党组织做好干部、职工的思想政治工作,负责机关党建工作的调查研究,协助有关部门抓好思想作风和精神文明建设;

  4、抓好十堰市委市直机关工委党组织建设。做好基层党组织的建立和换届选举工作,负责市直机关基层党组织成员的考核、审批工作;

  5、负责十堰市委市直机关工委党内统计、组织关系接转、党员发展(计划的下达、预审或审批)、集体和个人的推荐表彰,以及党费的收缴和管理。协助有关部门搞好党报党刊的征订工作;

  6、领导十堰市委市直机关工委工会、共青团、妇委会等群团组织工作;

  7、完成市委交办或委托办理的其他工作。

  二、部门决算单位构成

  十堰市委市直机关工作委员会为正县级单位,实有在职在编行政人员12人、工勤人员3人,退休干部16人。

  十堰市委市直机关工作委员会所属的十堰市市直机关党校为副县级全额事业单位,核定全额事业编制2名,实有2人。

 

  第二部分 十堰市委市直机关工委2018年部门决算表

  (内容详见附件1)

 

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

  第三部分 十堰市委市直机关工委部门决算情况说明

 

  一、2018年收入支出决算总体情况说明

  十堰市委市直机关工委2018年收入总计382.93万元,支出总计382.93万元。

  二、2018年收入决算情况说明

  十堰市委市直机关工委2018年收入合计382.93万元,其中:财政拨款收入382.93万元,占收入总额的100%。

  三、2018年支出决算情况说明

  十堰市委市直机关工委2018年支出合计382.93万元,其中:基本支出379.32万元,占支出总额的99.06%(其中:人员支出337.27万元,占支出总额的88.91%,日常公用支出42.05万元,占支出总额的11.09%);项目支出3.61万元,占支出总额的0.94%。

  四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  十堰市委市直机关工委2018年财政拨款收入375.05万元(未含上年结余结转),支出382.93万元。与2017年相比,财政拨款收入减少178.79万元,降低32.28%,支出减少153.11万元,降低28.56%。

  五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  十堰市委市直机关工委2018年财政拨款支出382.83万元,占本年支出合计的100%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  十堰市委市直机关工委2018年财政拨款支出382.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出330.18万元,占总支出的86.23%;社会保障和就业(类)支出8.67万元,占总支出的2.26%;医疗卫生与计划生育(类)支出20.89万元,占总支出的5.45%;住房保障(类)支出23.19万元,占总支出的6.06%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  十堰市委市直机关工委2018年财政拨款支出年初预算为390.08万元,支出决算为382.93万元,完成了预算的98.17%。主要是一般公共服务(类)支出减少,原因一是2018年度人员减少导致人员经费支出相应减少;二是严格执行八项规定,公务接待费减少。

  六、2018年公共预算财政拨款“三公“经费、预算绩效管理及其他重要事项的情况说明

  (一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

  机关工委2018年“三公经费”支出7.9 万元,较年初预算减少5.53万元,较上年同期增加4.41万元。

  1、因公出国(境)费0万元。与上年相同。

  2、公务车购置及运行维护费6.42万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出6.42万元。较年初预算数增加0.88万元,较上年支出增加3.48万元。主要是单位加大了精准扶贫工作力度加之车况较差,增加了油耗及维修保养费用。公务用车保有量2台。

  3、公务接待费1.48万元。主要用于省直机关工委和老干部活动接待支出。较年初预算数减少6.41万元,较上年支出减少0.93万元。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约、严格控制支出,使得接待费支出得到有效控制。

  (二)机关运行经费支出情况

  本单位2018年度机关运行经费支出42.06万元,其中:办公费7.77万元、邮电费1.83万元、差旅费6.97万元、维修费0.79万元,租赁费0.8万元,会议费0.4万元,公务接待费1.48万元,受托业务费1.28万元,公务车运行维护费6.42万元,其他交通费用11.8万元,办公设备购置2.19万元,比2017年增加3.4万元,增长10.48%。

  (三)政府采购支出情况

  本单位2018年度政府采购支出总额3.27万元,其中:政府采购货物支出3.27万元。

  (四)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门(单位)共有车辆2辆,均为一般公务用车。

  (五)预算绩效管理工作开展情况

  1.部门整体支出绩效评价工作开展情况

  我单位2018年度组织开展部门整体支出绩效评价,全年部门整体支出预算数为390.8万元,执行数为382.93万元,完成预算的98.17%。从评价情况来看,本次整体支出绩效评价为“优秀”。项目与目前政策相符, 项目立项规范、合理,资金到位及时、使用合规、监控有效,工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控,实际支出没有超预算,社会公众及社会各界的满意度高,达到了预定的目标。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展项目绩效自评,涉及项目1个,项目金额3.61万元,占一般公共预算项目支出总额的1.09%(决算数)。从评价情况来看,项目的实施对围绕总体工作目标,深入贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕落实新时代党的建设总要求,牢牢把握“服务中心、建设队伍”核心任务,坚持以“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点,以“我是党员我先进”系列创先争优活动为重要载体,以推进机关党建“六化”管理为主要抓手,认真落实市委《关于落实全面从严治党要求 进一步加强市直机关党的建设的意见》,着力推动机关党建高质量发展,努力为“打造区域性增长极、建设社会主义现代化强市”提供坚强保障。

  3.绩效评价结果应用情况

  提高部门预算编制质量。建立规范的预算制度,严格按照财政部门的要求,用先进的技术和规定的程序编制部门预算。一是认真做好编制前的准备工作。彻底查清单位的资产状况、认真测算支出范围及开支标准,并分析近年的财务收支状况及预算执行情况。二是科学编制政府采购预算。严格执行行政事业单位国有资产管理制度,按照规定程序编制年度资产配置计划,纳入预算管理,并依法实施政府采购。三是加强项目预算的编制。

 

  第四部分 名词解释

 

  一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  八、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

 
 
 
 
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