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十堰市人民政府法制办公室2018年部门决算

发布日期:2019-09-27 16:35:06   浏览次数:10 放大字体  缩小字体

  十堰市人民政府法制办公室2018年部门决算说明

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  点击下载:1、十堰市人民政府法制办公室相关决算表格

             2、2019年部门整体支出绩效评价报告

             3、市法制办2018年 行政复议公示宣传及法律顾问经费项目绩效自评表

 

  第一部分 十堰市人民政府法制办公室概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 十堰市人民政府法制办公室2018年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 十堰市人民政府法制办公室部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  十堰市人民政府法制办公室2018年部门决算说明

 

  第一部分 十堰市人民政府法制办公室概况

 

  一、主要职能

  十堰市人民政府法制办公室为十堰市政府工作部门,与十堰市政府法律顾问室实行两块牌子、一套班子,正县级建制。其主要职能是:编制全市政府法制工作规划,部署全市政府法制工作任务,指导有关部门实施;组织起草或审查修改市直各部门上报市政府的行政规范性文件草案;负责市政府及其办公室制发的规范性文件及其他文件的合法性审查工作;承办市政府、省政府法制办交办的法律、法规(草案)征求意见工作;负责市政府各部门及各县市区政府规范性文件的备案审查及市政府规范性文件的解释工作;协助做好市政府规范性文件上报备案,指导全市规范性文件备案审查工作;组织政府行政规范性文件的清理、汇编工作;指导全市各级行政机关推进依法行政工作,对全市各级行政执法机关的执法行为进行监督检查,协调各行政机关在执行法律、法规、规章中的矛盾和争议,承办市政府向省政府和市人大报告依法行政情况的具体工作;承办由市政府管辖的行政复议案件和市政府在行政诉讼案件中的应诉工作,指导全市行政复议工作;承办以市政府作为赔偿义务机关的行政赔偿事务,指导、协调全市行政赔偿工作;负责市政府的法律顾问事务,参与市政府重要经济合同、协议的审查工作,办理涉及市政府的民事纠纷、经济纠纷案件及其他非诉讼法律事务,指导市政府各部门和全市各级政府的法律顾问工作;组织开展政府法制理论研究、政府法制宣传和培训工作,进行政府法制工作经验交流,做好政府法制咨询服务工作;为大企业提供“直通车”服务;指导仲裁工作;承办上级交办的其他工作。

  二、部门决算单位构成

  十堰市人民政府法制办公室内设综合科、法规科、执法监督科(法律事务科)、行政复议科。核定行政编制10名、工勤编制1名,现实有行政在职在编人员9人、工勤人员1人、退休干部6人。

  下辖二级单位十堰仲裁委秘书处为正科级差额拨款事业单位,核定差额拨款事业编制8名,现实有在职在编人员6人。

 

  第二部分 十堰市人民政府法制办公室2018年部门决算表

  (内容详见附件1)

 

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

  第三部分 十堰市人民政府法制办公室部门决算情况说明

 

  一、2018年收入支出决算总体情况说明

  十堰市人民政府法制办公室2018年收入总计221.13万元,支出总计221.13万元。

  二、2018年收入决算情况说明

  十堰市人民政府法制办公室2018年收入合计221.13万元,其中:财政拨款收入221.13万元,占收入总额的100%。

  三、2018年支出决算情况说明

  十堰市人民政府法制办公室2018年支出合计221.13万元,其中:基本支出202.31万元,占支出总额的91%(其中:人员支出179.05万元,占支出总额的81%,日常公用支出23.26万元,占支出总额的11%);项目支出18.82万元,占支出总额的9%。

  四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  十堰市人民政府法制办公室2018年财政拨款收入210.85万元(未含上年结余结转),支出221.13万元。与2017年相比,财政拨款收入总计减少49.77万元,降低19%,财政拨款支出减少69.5万元,降低24%。

  五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  十堰市人民政府法制办公室2018年财政拨款支出221.13万元,占本年支出合计的100%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2018年财政拨款支出221.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出198.19万元,占总支出的90%;社会保障和就业(类)支出2.5万元,占总支出的1%;医疗卫生与计划生育(类)支出7.46万元,占总支出的3%;住房保障(类)支出12.98万元,占总支出的6%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  十堰市人民政府法制办公室2018年财政拨款支出年初预算为243.91万元,支出决算为221.13万元,完成年初预算的91%。其中:其中:一般公共服务支出年初预算为196.89万元,支出决算为198.19万元,比年初增加1.3万元,原因为人员工资增减变化。公共安全支出年初预算为24万元,支出决算为0万元,减少24万元,原因为年初预算时该笔预算为市法制办二级单位十堰仲裁委员会秘书处差额拨款经费预算,决算时未将该单位经费列入决算。社会保障和就业支出年初预算为0万元,支出决算为2.5万元,增加2.5万元,原因为年初预算时将该笔支出预算合并至医疗卫生和计划生育支出预算。医疗卫生和计划生育支出年初预算为10.04万元,支出决算为7.46万元,减少2.58万元,原因为:1、年初预算时该预算项目合并了社会保障和就业支出预算项目;2、人员工资增减变化。住房保障支出年初预算为12.98万元,决算支出为12.98万元,无增减变化。

  六、2018年公共预算财政拨款“三公“经费、预算绩效管理及其他重要事项的情况说明

  (一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

  十堰市人民政府法制办公室2018年“三公经费”支出2.39万元,三公”经费预算7.65万元。

  1、因公出国(境)费0万元。与年初预算数相比,无增减变化。

  2、公务车购置及运行维护费2.24万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出2.24万元。较年初预算数减少0.53万元,较上年支出减少0.51万元,减少主要原因为单位严格控制公务用车经费支出。公务用车保有量1台。

  3、公务接待费0.15万元。主要用于上级莅堰调研、检查及其他市州法制办莅堰学习考察接待费支出。2018年公务接待3批次共14人。较年初预算数减少4.73万元,较上年支出减少1.34万元,减少主要原因为单位严格控制公务接待费用支出。

  (二)机关运行经费支出情况

  本部门(单位)2018年度机关运行经费支出23.26万元,其中:办公费3.92万元、印刷费4.61万元、邮电费0.96万元、差旅费1.65万元、培训费0.34万元、公务接待费0.15万元、工会经费3.33万元、其他交通费7.8万元等,比2017年增加11.58万元,增长99.15%。主要原因是:印刷费和其他交通费用增加,工会经费支出相比上年也有所增加。

  (三)政府采购支出情况

  本部门(单位)2018年度政府采购支出总额8.91万元,其中:政府采购货物支出8.91万元。

  (四)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门(单位)共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (五)预算绩效管理工作开展情况

  1、部门整体支出绩效评价工作开展情况

  我部门2018年度组织开展部门整体支出绩效评价,全年部门整体支出预算数为243.91万元,执行数为221.13万元,完成预算的90.66%。从评价情况来看,我单位预算与决算数据还是存在差异,下一步我单位将加强预算管理。

  我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展项目绩效自评,涉及项目2个,项目金额45.39万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目完成效果较好。

  2、绩效评价结果应用情况

  部门决算公开时已经应用的情况:加强绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、结果与预算安排相结合等。

  部门决算公开时还未应用但拟应用的情况:无。

 

  第四部分 名词解释

 

  一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  八、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

 
 
 
 
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